GRAZIANO ANTONIO SALVEMINI

Per quanto concerne gli audit delle operazioni: Pianificazione dell'intervento in loco secondo le tempistiche stabilite dallo scheduling approvato; Esecuzione degli audit in loco e coordinamento del team sulla base di workload e scheduling predisposti dal coordinatore e approvati dal dirigente;Partecipazione agli incontri presso le strutture di gestione per la discussione delle problematiche emerse in occasione degli audit; Compilazione kit di controllo previsto; Raccolta di adeguate e appropriate evidenze di revisione a supporto di ciascun punto di controllo; Stesura del rapporto di audit preliminare e definitivo; Partecipazione agli audit realizzati dagli Ispettori della Commissione Europea, Corte dei Conti Europea e da altri organismi di controllo; Predisposizione della memoria di costituzione (e del relativo fascicolo) in caso di contenzioso con i beneficiari. Per quanto concerne gli audit dei sistemi: sotto la supervisione del coordinatore di fondo, guida del team durante interviste le in loco dei referenti, ad adeguato livello organizzativo, allo scopo di compilare la check-list allegata al manuale dei controlli; individuazione di eventuali non conformita' rispetto al Si.Ge.Co approvato o alla normativa applicabile; valutazione delle risultanze per ciascun punto di controllo previsto; esecuzione di appositi test di conformita'; raccolta di adeguate e appropriate evidenze di revisione a supporto della valutazione operata per ciascun punto di controllo; coordinamento delgli auditor nella predisposizione della bozza del rapporto di audit preliminare e definitivo in base alle tempistiche impartite. Per quanto concerne gli audit dei conti: verifica della correttezza formale delle appendici presentate; svolgimento dei test di conformita' previsti per l'accertamento degli importi inclusi nelle appendici, tra cui ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili; verifica della correttezza della riconciliazione delle spese inclusa all'interno dell'appendice 8 dell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1011/2014 e dell'importo complessivo registrato nei sistemi contabili dei programmi e delle spese inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile di riferimento. Supportare il Dirigente di Sezione, nell'ambito delle Azioni del POR Puglia 2014/2020 di propria competenza, nell'assolvimento degli adempimenti derivanti in capo a quest'ultimo dall'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy, trasparenza e anticorruzione; Supportare a livello giuridico l'Autorita' di Gestione nella predisposizione di pareri, circolari e note tecniche volte a garantire la corretta e uniforme applicazione della normativa comunitaria e nazionale nell'attuazione del POR Puglia 2014/2020 in ambito FESR; Supportare a livello giuridico l'Autorita' di Gestione del POR Puglia 2014/2020 nella presa in carico e gestione, in raccordo funzionale ed organizzativo con l'Avvocatura regionale, di accessi agli atti, diffide, procedimenti giudiziari/amministrativi in ambito FESR; Supportare l'Autorita' di Gestione nell'approfondimento degli aspetti giuridici delle questioni attinenti al POR Puglia 2014/2020, in ambito FESR, che formino oggetto di interazioni con organi comunitari, nazionali e regionali; Supportare l'Autorita' di Gestione in merito alla corretta esecuzione, nei suoi profili giuridici, del contratto di mutuo sottoscritto tra la Regione Puglia e la Banca Europea per gli Investimenti per finanziare interventi del POR Puglia 2014/2020; Supportare il Dirigente di Sezione nelle attivita' a valere sul POC Puglia e sulla programmazione 2021- 2027 complementari a quelle sopra indicate. Le attivita' precedentemente riportate potranno essere svolte su tutti i programmi sui quali interviene l'Autorita' di Audit. L'Autorita' di Audit puo' richiedere agli auditor rientranti in questa categoria di eseguire determinati compiti amministrativi e di gestione dell'ufficio, anche attraverso la redazione di specifici ordini di servizio, nonche' la realizzazione di analisi su tematiche specifiche, con redazione di relazione scritta ed esposizione dell'analisi agli altri auditor. Infine rientra nei compiti degli auditor in questione: il ruolo di team leader nello svolgimento degli audit delle operazioni, dei sistemi e dei conti, con poteri di direzione degli altri membri del team; la responsabilita' in charge per i progetti per i quali, eventualmente, dovesse essere richiesto il supporto dell'assistenza tecnica esterna; assicurare il training on the job per il personale con minore esperienza.